GB/T19001-2016；公司质量办理系统文件；与公司适用的法令、法规和产品技术规范；客户的合同和技术协议。

  不合格项计算与剖析（包含：数量、严峻度、特定要素履行情况、存在的首要问题等）

  本次内部审阅一共有19个不契合项，其间严峻不契合的有10个，一般不契合项有9个。

  对质量办理系统的点评（包含：文件化系统与规范的契合程度、施行作用、发现和改善系统运转的区域及办法等）：

  ②、部分负责人对系统的施行要求了解不到位，导致部分的办理作业没有按系统的文件要求施行；

  5、主张公司加大对系统文件的训练和学习，让各部分实在把握规范的了解和系统的施行要求；

  6、公司在质量计算剖析、关键设备的办理、一线职工的质量认识和技术、系统运转记载的归档需求逐渐加强，对出产中质量和工艺履行的监督办理需求加强。

  定论：系统的运转根本适合有用，针对各部分的不契合项由各部分负责人安排整改，整改的完结期限为12月15日曾经。整改的成果由办理者代表安排验证，本次内审的材料包含：内部审阅方案、内审检查表、各部分不契合项汇总表、内审陈述和首末次会议报到表，由办理者代表归档。

  朋友圈集赞发送iso9001-2015内部审阅记载汇编(按进程审阅)收取

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